题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

关于国家电网公司内控流程框架，下列说法正确的是（）

A.内控流程框架是实际业务类型的汇总，不反映流程衔接关系

B.公文办理流程各业务部门均应用，必须自行梳理

C.国家电网公司末端流程就是四级流程

D.内控流程框架是流程建设的基础，可以有效避免流程重复建设

E.内控流程框架由各级单位依据实际业务梳理

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第1题

关于公司内控流程图，下列说法错误的是（）

A．职能带位于流程图正上方

B．跨层级内控流程采取流程接口方式衔接

C．在单个内控流程图中，一个风险点只能对应一个控制点

D．在单个内控流程图中，多个风险点对应一个控制点

E．风控信息系统流程图只能查看，不能穿透查询

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第2题

下列符合国家电网公司内控流程管理原则的有（）

A．实现横向协同、纵向贯通B、集中体现各级单位管控要求

B．C、以风险为导向，确定业务关键控制环节

C．D、与实际业务操作保持一致

D．E、内部控制牵头部门主导建设，业务部门做好配合

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第3题

eTOM模型涵盖了电信企业管理的各个环节，下列对eTOM的理解正确的是（）

A.eTOM包括三大流程域：运营流程域，战略、基础设施与产品流程域，企业管理流程域。

B.企业管理流程域是eTOM的核心。

C.在eTOM中，流程框架以纵向和横向流程群组的方式组成，纵向有16个功能流程来支持横向流程的执行。

D.纵向流程群组中，业务开通、业务保障和计费属于企业管理流程域。

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第4题

要按照（）和“开办一项业务、出台一项制度、建立一项流程”的原则，强化规制建设

A.内控优先、制度先行

B.内控优先

C.制度先行

D.以人为本、科学发展

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第5题

领用框架时，作业员携流程卡到引线框架库房，根据流程卡要求填写（)领取框架。

A.上芯工序引线框架领用记录

B.上芯原材料领用记录

C.上芯物料领用记录

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第6题

关于员工轻微违规行为积分流程，下列说法正确的是（)。

A.总行内控合规部作出的复查决定也可以再次申请复核

B.上级机构内控合规部门在复核下级机构内控合规部门所作出的复查决定时，必须在受理之日起10个工作日内作出复核决定

C.上级机构内控合规部门作出的复核决定为最终决定，不再受理申诉

D.员工有权查询本人积分情况

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第7题

关于积分流程，（)按照积分处理意见减发员工绩效收入并反馈（)。

A.内控合规部门;人力资源部门

B.内控合规部门;责任人所在部门

C.人力资源部门;责任人所在部门

D.人力资源部门;内控合规部门

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第8题

各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施，并将其有机纳入可疑交易报告制度体系，构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性（）

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第9题

关于公司授权体系，下列说法正确的是（）

A．公司授权一般分为常规授权和特别授权

B．公司常规授权一般分为制度授权和书面授权

C．基本授权与岗位授权无关联关系

D．岗位授权可以落实到内控流程关键环节

E．特别授权具有特殊性、临时性，原则上可以跨年

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第10题

更换框架前应确认（)

A.料盒有无变形

B.框架有无变形

C.框架型号是否与流程卡要求匹配

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