题目内容
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[单选题]
商业银行应当建立,明确整改责任部门,规范整改工作流程,确保整改措施落实到位()
A.内部控制问题整改机制
B.投诉整改机制
C.信息沟通机制
D.内部监督检查机制
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A.内部控制问题整改机制
B.投诉整改机制
C.信息沟通机制
D.内部监督检查机制
第2题
A.内控问题整改机制
B.信息反馈机制
C.运营业务评价机制
D.运营业务监督机制
第4题
A.是否制订整改计划和落实整改责任人,是否按照计划推进落实整改工作。
B.“已整改”问题是否符合整改到位标准,尤其是责任追究是否到位。
C.所采取的整改措施是否真实有效,是否存在拖延推诿、虚假整改等情况。
D.未按规定完成整改事项的原因
第6题
第7题
第8题
A.人力资源部负责人
B.工会主席
C.主要负责人
D.业务部门的负责人
第9题
A.整改责任追究
B.审计谈话
C.审计提示
D.风险警示
第10题
A.内部审计部门
B.高级管理层
C.内控管理部门
D.业务部门
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