题目内容
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[多选题]
内部控制制度的内容有哪些()
A.职责分工控制
B.不相容职务的分工控制
C.业务处理程序控制
D.凭证流程控制
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A.职责分工控制
B.不相容职务的分工控制
C.业务处理程序控制
D.凭证流程控制
第4题
A.负责执行董事会决策
B.负责监督董事会完善内部控制体系
C.负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行
D.负责根据董事会确定的可接受的风险水平,制定系统化的制度、流程和方法,采取相应的风险控制措施
第5题
A.负责组织开展监督检查
B.负责严格执行相关制度规定
C.负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程
D.负责牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估
E.负责按照规定时限和路径报告内部控制存在的缺陷,并组织落实整改
第8题
A.分工合理
B.相互制约
C.职责明确
D.报告路径清晰的
第10题
A.会计业务内部控制必须符合国家法律法规以及建设银行有关规章制度要求
B.允许机构最高负责人拥有不受会计业务内部控制约束的权力
C.会计业务内部控制必须涵盖涉及会计工作的各项业务及相关岗位
D.必须保证会计机构.岗位的合理设置及其职责权限的合理划分,做到不相容岗位.职责相互分离
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