单据补打的流程是选择【辅助】，点击（），在水单补打界面中选中所要补打的水单后点击【打印】按钮，水单补打数据按照该业务的发生时间进行降序排列（）

A.最后一笔

B.最后二笔

C.最后三笔

D.最后四笔

A.补打的两码和原来的两码不一样。

B.补打的两码和原来的两码一样。

C.14天以内补打的两码和原来的两码一样。

D.14天以后补打的两码和原来的两码一样。

A.重新扫描

B.待补单

C.外部协同—原始单据缺失

D.补单

A.退单补电子附件

B.紧急业务补单

C.普通业务外协补单

D.普通业务外协

A.取消

B.补打

C.复核

D.授权

E.补录

F.打印

A.5441

B.5423

C.5437

D.5428

A.等补录

B.作废

C.补录

D.补打

A.会计主管到风险预警系统，下载打印原业务凭证

B.由主管授权在柜面系统用原纸质凭证进行补打

C.由客户在打印的凭证上重新签字

D.向事后监督申请进行补扫处理

E.在“4906无纸化管理交易”输入流水号，点击“差错补录”对该纸质凭证进行补拍，插入到原业务流水的无纸化凭证中