门店在发起报销流程后，没有收到财务打款，以下哪个说法是正确的（）

A.差旅费报销流程

B.费用报销流程

C.员工个人借支流程

D.出差申请审批流程

A.外网上传投标保证金回执→内网财务确认收到→外网发起退款申请→内网财务确认退款→内网合约发起OA审批

B.外网上传投标保证金回执→内网合约确认收到→外网发起退款申请→内网财务确认退款→内网合约发起OA审批

C.外网上传投标保证金回执→内网财务确认收到→内网合约发起退款申请→OA审批

D.外网上传投标保证金回执→内网合约确认收到→内网合约发起退款申请→OA审批

A.联系财务说明情况，用白条报销

B.用其他发票冲抵

C.用其他发票冲抵，并添加原始清单及情况说明附件

D.商家提供清单，加盖公章报销

A.非工作日离职工资不打款

B.因财务打款问题延期不扣款

C.店经理请假流程未完成

A.收费员收到支票、本票等银行票据在票据流程管理中新增后上缴，在坐收收费中选择该票据正常收费，同时将银行票据传递给账务员。

B.账务员接收到银行票据后，审核银行票据填写、印章信息无误后，将营销系统中票据发送财务审核，同时将银行票据解送财务背书。

C.财务专职接收到银行票据后，审核银行票据填写、印章信息无误后，将营销系统中票据发送财务主管审核，同时背书，将银行票据解送银行入账。

D.银行票据到账后，账务员做资金流水勾对，系统内在途电费转为实收电费

B．分公司采购收到发票，按照流程经仓库、采购、财务、厂部各审批后交至财务结算

C．每月月初5日前，要求供应商提供加盖公章/发票专用章的对账单，并与发票、付款单、上月结欠余额逐一核对，对账确认无误后，将对账单交给财务部，对账有问题的，与供应商核对确认直到确认无误

D．对账确认无误的供应商款项，按照财务额度提交排款申请，排款申请经区域物料采购经理、分公司采购经理确认后报给财务部审核排款

A．工作人员感染性病原体职业暴露后的血清学检测和预防性用药先自行缴费，尽快进行检验或用药，保留发票

B．所有血清学检测和预防性用药可在OA，新建协同——表单模板——医院感染管理办公文件下发起《工作人员职业暴露费用处理表》协同

C．待OA流程结束后，携带打印好的费用处理申请表和发票到财务处报销

D．本院职工与规培生产生的合理费用均可报销，实习生与进修生仅报销初次应急的血清费用

E．本院职工与规培生、实习生与进修生产生费用均可报销

A.财务政策日常更新与发布

B.财务标准流程日常维护

C.财务标准流程年度维护

D.财务主数据管理-资产更改

A.核定线上单据内容与纸质报销单的一致性

B.鉴定报销票据的合法性、合理性

C.需要分摊的费用是否已做分摊处理

D.费用信息是否正确

A.OA中的固定审批流程

B.OA中的通用审批

C.HR

D.RP