题目内容
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[单选题]
商业银行应当建立内部控制评价制度,规定内部控制评价的、频率、内容、程序、方法和标准等,确保内部控制评价工作规范进行()
A.实施客体
B.实施主体
C.管理主体
D.管理客体
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A.实施客体
B.实施主体
C.管理主体
D.管理客体
第3题
第5题
A.内部控制环境、风险识别与评估的评价
B.内部控制措施的评价
C.信息交流与反馈的评价
D.内部控制主要目标实现程度的评价。
第6题
A.风险管理体系
B.业务管理体系
C.绩效考评体系
D.监测考评体系
第7题
A.监事会
B.高级管理人员
C.股东会
D.董事会
第8题
A.各部门的内部控制自我评价
B.内部控制检查小组的独立性测试评价、关于内控缺陷的汇总和认定
C.内部控制自我评价报告编制和上报
D.负责内部控制检查监督工作
第9题
A.企业应当根据本规范及其配套办法,制定内部控制监督制度,明确内部审计机构(或经授权的其他监督机构)和其他内部机构在内部监督中的职责权限,规范内部监督的程序、方法和要求
B.企业应当制定内部控制缺陷认定标准,对监督过程中发现的内部控制缺陷,应当分析缺陷的性质和产生的原因,提出整改方案,采取适当的形式及时向董事会、监事会或者经理层报告
C.企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价,出具内部控制自我评价报告
D.企业应当以书面或者其他适当的形式,妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或者资料,确保内部控制建立与实施过程的可验证性
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